Número | 001550 |
Credor | 45.992.724/0001-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2018/000526 |
Data | 04/12/2018 00:00:00 |
Historico | Solicito o pagamento dos créditos de vale transporte da recarga mensal (Dezembro/2018) |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 1.166,48 |
Original | 1.166,48 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.166,48 (ver detalhes) |
Pago | 1.166,48 (ver detalhes) |