Número | 000017 |
Credor | 43.683.069/0001-70 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2018/000304 |
Data | 08/01/2019 00:00:00 |
Historico | Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 12.000 kg de Ortopolifosfato de Sódio Líquido. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
Subelemento | 33903011 |
Valor | 29.234,70 |
Original | 47.484,24 |
Anulado | 18.249,54 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 29.234,70 (ver detalhes) |
Pago | 29.234,70 (ver detalhes) |