Número | 000028 |
Credor | 54.562.749/0002-32 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2019/000009 |
Data | 08/01/2019 00:00:00 |
Historico | Prestação de serviços de recarga de créditos de vale transporte (Janeiro/2019) |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 1.582,60 |
Original | 1.582,60 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.582,60 (ver detalhes) |
Pago | 1.582,60 (ver detalhes) |