Número | 000324 |
Credor | 52.872.710/0001-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000093 |
Data | 13/02/2019 00:00:00 |
Historico | Essa compra se faz necessária devido ao uso dos materiais para execução do serviço de manutenção da ETA Bela Vista. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903026 |
Valor | 272,45 |
Original | 272,45 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 272,45 (ver detalhes) |
Pago | 272,45 (ver detalhes) |