Número 000441
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/02/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de fevereiro de 2019. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901142
Valor 12.239,32
Original 12.239,32
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.239,32 (ver detalhes)
Pago 12.239,32 (ver detalhes)