Número | 000517 |
Credor | 13.364.860/0001-56 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2018/000256 |
Data | 12/03/2019 00:00:00 |
Historico | Aquisição de materiais de construção para uso rotineiro das equipes de manutenção da Autarquia |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 1.194,00 |
Original | 2.388,00 |
Anulado | 1.194,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.194,00 (ver detalhes) |
Pago | 1.194,00 (ver detalhes) |