Acessibilidade
| Número | 000517 |
| Credor | 13.364.860/0001-56 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 013 - Pregão |
| Processo | 2018/000256 |
| Data | 12/03/2019 00:00:00 |
| Historico | Aquisição de materiais de construção para uso rotineiro das equipes de manutenção da Autarquia |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
| Subelemento | 33903024 |
| Valor | 1.194,00 |
| Original | 2.388,00 |
| Anulado | 1.194,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.194,00 (ver detalhes) |
| Pago | 1.194,00 (ver detalhes) |
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