Número | 000657 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/03/2019 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março de 2019. - 010500 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 154.927,03 |
Original | 154.927,03 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 154.927,03 (ver detalhes) |
Pago | 154.927,03 (ver detalhes) |