Número 000657
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/03/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março de 2019. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901101
Valor 154.927,03
Original 154.927,03
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 154.927,03 (ver detalhes)
Pago 154.927,03 (ver detalhes)