Número | 000663 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/03/2019 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de março de 2019. - 010500 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 16.339,13 |
Original | 16.338,41 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,72 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 16.339,13 (ver detalhes) |
Pago | 16.339,13 (ver detalhes) |