Número | 000874 |
Credor | 55.905.053/0001-43 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000171 |
Data | 29/04/2019 00:00:00 |
Historico | Material utilizado pela equipe do SAAE para reparo nas redes de água e esgoto. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 1.754,98 |
Original | 1.758,68 |
Anulado | 3,70 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.754,98 (ver detalhes) |
Pago | 1.754,98 (ver detalhes) |