Número | 000883 |
Credor | 02.724.983/0001-34 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/04/2019 00:00:00 |
Historico | Pagamento de conta de água de março de 2019, referente ao novo prédio do Almoxarifado AV Jose Maria Marques de Oliveira n° 1120 - B- Salão Comercial - JD SAO JOAO SALTO. OBS: conta recalculada, por deferimento do processo administrativo 000552/2019 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903944 |
Valor | 381,48 |
Original | 381,48 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 381,48 (ver detalhes) |
Pago | 381,48 (ver detalhes) |