Número 001014
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2019. - 010499
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.174,54
Original 4.174,54
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.174,54 (ver detalhes)
Pago 4.174,54 (ver detalhes)