Número 001022
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2019. - 010499
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 408,26
Original 408,26
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 408,26 (ver detalhes)
Pago 408,26 (ver detalhes)