Número 001024
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de maio 2019. - 010100
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 11.475,30
Original 11.475,30
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.475,30 (ver detalhes)
Pago 11.475,30 (ver detalhes)