Número | 001033 |
Credor | 21.995.837/0001-98 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2018/001417 |
Data | 29/05/2019 00:00:00 |
Historico | Aquisição de 180.000 copos em polipropileno (pp) transparente de 200 ml, 180.000 selos de alumínio 75 mm e 4.000 caixas em papelão kraft uso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto - SAAE Salto.. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903019 |
Valor | 53.510,60 |
Original | 53.510,60 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 53.510,60 (ver detalhes) |
Pago | 53.510,60 (ver detalhes) |