Número | 001045 |
Credor | 02.724.983/0001-34 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/05/2019 00:00:00 |
Historico | Pagamento de conta de água referente ao novo prédio do Almoxarifado AV Jose Maria Marques de Oliveira n° 1120 A - Jd. São João - Salto/SP |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903944 |
Valor | 175,00 |
Original | 202,00 |
Anulado | 27,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 175,00 (ver detalhes) |
Pago | 175,00 (ver detalhes) |