Número | 001053 |
Credor | 72.738.214/0001-70 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000250 |
Data | 31/05/2019 00:00:00 |
Historico | Essa compra se faz necessária, para manutenção das redes de água e esgoto do SAAE que são executadas conforme necessidade, devido a vazamentos e/ou rompimentos nas redes. Foi comprado ponteiro sem punhadura, sendo necessário fazer a troca do mesmo. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903042 |
Valor | 0,00 |
Original | 458,00 |
Anulado | 458,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
Pago | 0,00 (ver detalhes) |