Número | 001065 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 05/06/2019 00:00:00 |
Historico | Despesa referente processo administrativo 000494/2019, reembolso de valor referente a ligação de água pago a maior - requerente Vanessa Cristina Vieira CPF 034.880.359-13 |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33909300 |
Subelemento | 33909302 |
Valor | 222,86 |
Original | 222,86 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 222,86 (ver detalhes) |
Pago | 222,86 (ver detalhes) |