Número | 001088 |
Credor | 10.463.489/0001-91 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000292 |
Data | 11/06/2019 00:00:00 |
Historico | O material em questão é utilizado para os serviços de limpeza na autarquia SAAE. Por ser um item de alto consumo e essencial para a conservação dos locais de trabalho na autarquia, justifico a compra do mesmo. Faz-se necessária a reposição deste no e |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903022 |
Valor | 182,40 |
Original | 182,40 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 182,40 (ver detalhes) |
Pago | 182,40 (ver detalhes) |