Acessibilidade
| Número | 001107 |
| Credor | 43.776.491/0001-70 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 13/06/2019 00:00:00 |
| Historico | Despesa com pagamento de multa CETESB conforme Requerimento Interno Gabinete Superintendência SAAE nº 04/2019, Processo nº 36/11114/15. |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 2.785,65 |
| Original | 2.785,65 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.785,65 (ver detalhes) |
| Pago | 2.785,65 (ver detalhes) |
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