Número | 001124 |
Credor | 52.872.710/0001-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000300 |
Data | 18/06/2019 00:00:00 |
Historico | Solicito autorização de compra de materiais os quais serão utilizados pela equipe do Departamento Operacional em serviços externos de água e esgoto e de manutenção. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903026 |
Valor | 1.211,32 |
Original | 1.211,32 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.211,32 (ver detalhes) |
Pago | 1.211,32 (ver detalhes) |