Número | 001127 |
Credor | 55.905.053/0001-43 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000301 |
Data | 18/06/2019 00:00:00 |
Historico | Materiais para uso nos reparos das redes de água e esgoto efetuados pelos funcinários do SAAE. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 636,80 |
Original | 636,80 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 636,80 (ver detalhes) |
Pago | 636,80 (ver detalhes) |