Número | 001153 |
Credor | 11.065.186/0001-83 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/06/2019 00:00:00 |
Historico | pagamento da folha do mês de junho - 010200 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 63.432,04 |
Original | 63.859,05 |
Anulado | 427,01 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 63.432,04 (ver detalhes) |
Pago | 63.432,04 (ver detalhes) |