Número 001172
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/06/2019 00:00:00
Historico pagamento da folha do mês de junho - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 10.672,86
Original 10.672,86
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.672,86 (ver detalhes)
Pago 10.672,86 (ver detalhes)