Número | 001177 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/06/2019 00:00:00 |
Historico | pagamento da folha do mês de junho - 010300 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 4.824,70 |
Original | 4.824,70 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.824,70 (ver detalhes) |
Pago | 4.824,70 (ver detalhes) |