Acessibilidade
| Número | 001203 |
| Credor | 46.634.044/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
| Processo | 2019/000325 |
| Data | 02/07/2019 00:00:00 |
| Historico | Vale transporte intermunicipal para funcionários do SAAE |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903972 |
| Valor | 413,00 |
| Original | 413,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 413,00 (ver detalhes) |
| Pago | 413,00 (ver detalhes) |
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