Número | 001222 |
Credor | 04.298.888/0001-41 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 013 - Pregão |
Processo | 2019/000399 |
Data | 10/07/2019 00:00:00 |
Historico | Aquisição de materiais de construção civil, para uso dos funcionários de manutenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 1.804,94 |
Original | 1.804,94 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.804,94 (ver detalhes) |
Pago | 1.804,94 (ver detalhes) |