Número | 001259 |
Credor | 10.463.489/0001-91 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000338 |
Data | 23/07/2019 00:00:00 |
Historico | O material em questão é utilizado para os serviços de limpeza dos setores pertencentes à autarquia SAAE. Este item possui um alto consumo, sendo essencial para a finalidade acima descrita. Pela importancia desse item, justifico a compra do mesmo. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903022 |
Valor | 373,10 |
Original | 373,10 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 373,10 (ver detalhes) |
Pago | 373,10 (ver detalhes) |