Número 001304
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/07/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho 2019. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901137
Valor 6.268,94
Original 6.268,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.268,94 (ver detalhes)
Pago 6.268,94 (ver detalhes)