Número 001310
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/07/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho 2019. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 1.384,10
Original 1.384,10
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.384,10 (ver detalhes)
Pago 1.384,10 (ver detalhes)