Número 001315
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/07/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho 2019. - 010200
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 22.138,77
Original 22.138,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 22.138,77 (ver detalhes)
Pago 22.138,77 (ver detalhes)