Número | 001315 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/07/2019 00:00:00 |
Historico | Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês de Julho 2019. - 010200 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 22.138,77 |
Original | 22.138,77 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 22.138,77 (ver detalhes) |
Pago | 22.138,77 (ver detalhes) |