Número | 001329 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 31/07/2019 00:00:00 |
Historico | despesa com FGTS, complento folha julho - desconto indevido de DSR |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 12,93 |
Original | 12,93 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 12,93 (ver detalhes) |
Pago | 12,93 (ver detalhes) |