Número | 001354 |
Credor | 46.019.907/0001-01 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000349 |
Data | 07/08/2019 00:00:00 |
Historico | Tendo em vista a utilização de copos de água de 200ml, no gabinete da Superintendência e Sala de Reunião, solicito a compra de 5 caixas com 48 unidades (copos de 200ml).0 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 250,00 |
Original | 250,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 250,00 (ver detalhes) |
Pago | 250,00 (ver detalhes) |