Número | 001377 |
Credor | 48.984.686/0001-29 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000285 |
Data | 16/08/2019 00:00:00 |
Historico | Material para uso das equipes de manutenção de redes de água e esgoto do SAAE. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 829,59 |
Original | 829,59 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 829,59 (ver detalhes) |
Pago | 829,59 (ver detalhes) |