Número 001465
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/08/2019 00:00:00
Historico despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no Mês de agosto de 2019. - 010499
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 0,00
Original 1.593,43
Anulado 1.593,43
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 0,00 (ver detalhes)
Pago 0,00 (ver detalhes)