Número | 001465 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/08/2019 00:00:00 |
Historico | despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no Mês de agosto de 2019. - 010499 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 0,00 |
Original | 1.593,43 |
Anulado | 1.593,43 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
Pago | 0,00 (ver detalhes) |