Número 001620
Credor 11.065.186/0001-83 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês se setembro de 2019. - 010300
Dotacao 030101.1751200082.000 31901100
Subelemento 31901137
Valor 420,83
Original 420,83
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 420,83 (ver detalhes)
Pago 420,83 (ver detalhes)