Número 001641
Credor  - FGTS SAAE SALTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês se setembro de 2019. - 010500
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901301
Valor 19.819,58
Original 19.819,58
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 19.819,58 (ver detalhes)
Pago 19.819,58 (ver detalhes)