Número 001645
Credor  - I.N.S.S.
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 25/09/2019 00:00:00
Historico Despesa com a folha de pagamento dos funcionários do SAAE no mês se setembro de 2019. - 010400
Dotacao 030101.1751200082.000 31901300
Subelemento 31901302
Valor 40.919,82
Original 40.919,82
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 40.919,82 (ver detalhes)
Pago 40.919,82 (ver detalhes)