Número | 001669 |
Credor | 40.432.544/0001-47 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 02/10/2019 00:00:00 |
Historico | despesa com conta telefonica Embratel / Claro, ligações ddd usando cod. operadora 21 |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903958 |
Valor | 6,70 |
Original | 6,70 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6,70 (ver detalhes) |
Pago | 6,70 (ver detalhes) |