Número | 001673 |
Credor | 15.099.170/0001-42 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000409 |
Data | 02/10/2019 00:00:00 |
Historico | Os materiais descritos são necessários para serviços que são realizados pelo departamento de elétrica do SAAE, precisando ter um estoque pois os materiais se esgotaram. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903000 |
Subelemento | 33903026 |
Valor | 332,46 |
Original | 332,46 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 332,46 (ver detalhes) |
Pago | 332,46 (ver detalhes) |