Número | 001690 |
Credor | 10.519.115/0001-40 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000411 |
Data | 02/10/2019 00:00:00 |
Historico | Os materiais em questão são utilizados para os serviços de manutenções de redes de água e esgoto pertencentes ao SAAE. Estes materiais são essenciais para esta finalidade, e por esta razão, justifico a compra dos mesmos. Se faz necessária a presença |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
Subelemento | 33903099 |
Valor | 7.476,00 |
Original | 7.476,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.476,00 (ver detalhes) |
Pago | 7.476,00 (ver detalhes) |