Número | 001720 |
Credor | 03.773.524/0001-03 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 14/10/2019 00:00:00 |
Historico | Despesa com pagamento de precatório 0011903-07.2015.5.15.0085 conforme processo administrativo 72/1/2016. |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33909100 |
Subelemento | 33909102 |
Valor | 12.474,45 |
Original | 12.474,45 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 12.474,45 (ver detalhes) |
Pago | 12.474,45 (ver detalhes) |