Acessibilidade
| Número | 001775 |
| Credor | 04.172.213/0001-51 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/10/2019 00:00:00 |
| Historico | despesa com pagamento de enrgia elétrica 2090580095 set/2019 vencimento 23/10/2019 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 14.203,49 |
| Original | 14.203,49 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.203,49 (ver detalhes) |
| Pago | 14.203,49 (ver detalhes) |
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