Acessibilidade
| Número | 001779 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/10/2019 00:00:00 |
| Historico | Despesa com pagamento de ART conforme memorando 0876 de 24/10/2019, Elaboração de termo de referência, planilha de orçamentos e cronograma para obtenção de recursos junto ao FEHIDRO. |
| Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 85,96 |
| Original | 85,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 85,96 (ver detalhes) |
| Pago | 85,96 (ver detalhes) |
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