Acessibilidade
| Número | 001780 |
| Credor | 04.172.213/0001-51 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/10/2019 00:00:00 |
| Historico | Despesa com pagamento de conta de energia elétrica 2036294299 out 2019 vencimento 25/10/2019 |
| Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 41.108,83 |
| Original | 41.108,83 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 41.108,83 (ver detalhes) |
| Pago | 41.108,83 (ver detalhes) |
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