Número | 001787 |
Credor | 04.172.213/0001-51 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/10/2019 00:00:00 |
Historico | Empenho para pagamento de conta de energia CPFL, ref 09/2019 - cod 2071403574 EAT SIEMENS R Jundiai, 1231 |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903900 |
Subelemento | 33903943 |
Valor | 29.983,20 |
Original | 29.983,20 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 29.983,20 (ver detalhes) |
Pago | 29.983,20 (ver detalhes) |