Número | 001824 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/10/2019 00:00:00 |
Historico | para pagamento da folha de outubro - 010100 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 10.882,59 |
Original | 10.882,51 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,08 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 10.882,59 (ver detalhes) |
Pago | 10.882,59 (ver detalhes) |