Número | 001825 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/10/2019 00:00:00 |
Historico | para pagamento da folha de outubro - 010200 |
Dotacao | 030101.1751200082.000 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 21.482,52 |
Original | 21.482,52 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 21.482,52 (ver detalhes) |
Pago | 21.482,52 (ver detalhes) |