Número | 001832 |
Credor | 56.648.512/0001-13 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 30/10/2019 00:00:00 |
Historico | Despesa com vale transporte municipal dos funcionários do SAAE no mês de outubro de 2019 (parte patronal) |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903972 |
Valor | 1.648,02 |
Original | 1.648,02 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.648,02 (ver detalhes) |
Pago | 1.648,02 (ver detalhes) |