Número | 001836 |
Credor | 361.011.628-50 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 2019/000002 |
Data | 31/10/2019 00:00:00 |
Historico | Despesas com diárias de viagens e despesas de pequeno valor e pronto atendimento. |
Dotacao | 030101.1751200082.004 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 2.452,50 |
Original | 2.500,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 47,50 |
Liquidado | 2.452,50 (ver detalhes) |
Pago | 2.452,50 (ver detalhes) |