Número | 001991 |
Credor | 05.735.248/0001-14 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 007 - Compra\Contratação Direta (art. 24 Inc. I e II) |
Processo | 2019/000465 |
Data | 13/12/2019 00:00:00 |
Historico | Os materiais em questão são utilizados para os serviços de manutenção de redes de água e esgoto pertencentes ao SAAE. Estes materiais são essenciais para esta finalidade, e por está razão, justifico a compra dos mesmos. Se faz necessária a presença d |
Dotacao | 030101.1751200082.005 33903000 |
Subelemento | 33903024 |
Valor | 9.986,00 |
Original | 9.986,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.986,00 (ver detalhes) |
Pago | 9.986,00 (ver detalhes) |